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                财神争霸登录网站82019年部门预算公开报告
                2019-03-04    来源: 财神争霸登录网站8    作者:财务处     责任编辑:    浏览次数:1

                 

                第一部分  部门概况

                一、主要职能、职责

                二、机构』设置及预算单位构成情况

                第二部分  2019年部门预算安排情况说明

                一、部门预算收支∑ 总体情况说明

                二、一般公共预算财↑政拨款收支情况说明

                三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                第三部分  其他公开事项说明

                一、机关运行经☆费安排情况说明

                二、政府采√购预算情况说明

                三、国有『资产占有使用情况说明

                四、绩效目标设置情况说明

                第四部分  名词解释

                第五部分  2019年部门预算ξ 公开表

                一、财政拨款收支预算▆ㄨ总表

                二、一ζ般公共预算财政拨款支出预算表

                三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                四、部门收支预算〓总表

                五、部门〖收入预算总表

                六、部门支出预算总表

                七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

                八、财政拨款“三公”经费支出预算表

                九、项目支出绩效目标申报表

                 

                第一部分  部门概况

                 

                一、主要职能

                (一)部门职能

                财神争霸登录网站8是自治区人民政府的直属机构♀。

                (二)部门主要∏职责

                 1.贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规和统计制度、统计标准。起草自治区相关地方性法规规章草案,拟订自治区统计制度、统计标准和统计改革※建设规划,监督检查统计法律法规、规章、制度、标准的实施。组织协调全区统ぷ计工作。

                2.贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区及各盟市国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区及各盟市地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各盟【市国民经济核算工作。

                3.组织实↓施全区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查。会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供」有关区情区力方面的统计数据。

                4.组织实施农林牧渔〒业、工业、建筑业、服务业等全区国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供」有关调查的统计数据,汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

                5.组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查▆,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供卐资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

                6.组织各盟市各部门(单位)的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资ω料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计◇信息。

                7.负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、监测和监督,会同有关部门组织实施全区生态文明建设年度↓评价工作,向自︼治区党委、政府及有关部门提供□ 统计信息和咨询建议。

                8.依法审批或⌒备案自治区各部门统计调查项目、各盟市统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设,建立健全统计数据质量审核、监控◆和评估制度,开展对Ψ 重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

                9.协助地方管理各盟市统计局主要负责人,指导全区统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗县以上地方人▃民政府统计部门的中央财政统计事业经费。

                10.负责拟订¤全区统计信息化工程建设规划,建立、管理和维护全区统计信息化⊙系统、统计数据库系统、全区宏观经济与社会发展基础数据库。指导各盟市统计信息化系统建设。

                11.完成自治区党委、政府∴交办的其他任务。

                二、部门预算单∞位构成

                从预算单位构成看,自治区统计局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

                (一)自治区统计部门机构及人员基本情况

                局本级及下设独立预算单▓位共有6家,其中:财政拨款→的行政单位1家,参照公务员法◣管理的事业单位4家,公益一类事业单卐位1家。

                内蒙古自治区统计♀局本级核定编制72人,实有在←职人员67人,离休人员4人,退休人员55人。

                内蒙】古自治区统计局城乡人民生活调查队核定编制30人,实有在▼职人员23人,退休人员9人。

                内蒙古Ψ自治区农产量调查队核定编制30人,实有在职人员22人,离休人员1人,退休人员14人。

                内ω 蒙古自治区农牧业综合调查中心核定编制27人,年末实有在职人员25人,退休人员4人。

                内蒙古自治区统计普查中心核定编制26人,实有在职人员21人,退休人员12人。

                财神争霸登录网站8机关事︽务服务中心核定编制24人,实有在职人员19人,退休人员3人。

                (二)自治〖区统计局局属单位设置

                纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                单位情况表

                                                         

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                自治区统计局本级

                财政拨款的行政单位

                2

                财神争霸登录网站8城乡人民生活调查队

                参照公务员法管理的事业单位

                3

                内蒙古自治区农产量调查队

                参照公务员法管理的事业单位

                4

                内蒙古自治区统计普查中心

                参照公务员法管理的事业单位

                5

                内蒙古自治区农牧业综合调查中心

                参照公务员法管理的事业单位

                6

                内↓蒙古统计局机关事务服务中心

                公益一类事业单位

                 

                第二部分   2019年部门预算安排情况说明

                 

                一、部门预算收支总体情况说明

                收入预算6015.33万元,比2018年预算增加895.84万元,增长17.5 %,增加主要是由于第四次经济普查经费列入年度√预算、养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费增ω加影响。

                支出预算6015.33万元,比2018年预算增加895.84万元,增长17.5%,增加主要是由于2019年列支了第四次经济普查经费、养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费增加。

                (一)部门预算收入№情况说明

                部门预算收入6015.33万元,其中:一般公共★预算拨款收入5719.1万元,占比95.1%;政府性基ω 金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0.5万元,占比0.01%;上年结转295.73万元,占比4.89%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

                (二)部门预算支出情况说明

                部门预算支出6015.33万元,其中:基本支出3274.51万元,占比54.4%;项目支出2740.82万元,占比45.6%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

                主要用◤于机构运转※、经济普查、统计各项调查、统计专网租赁等方面支出。

                二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                (一)财政拨款规模情况

                财政拨款收支预算6009.73万元,包括:一般公共预算财政拨款5719.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转290.63万元。

                (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

                1.一般公共服】务类5140.65万元,比上年预算数增加773.42万元。主要用于工资福利支出、机构运行及专项统计业务等。

                2、社会保障和就业△类475.87万元,比上年预算数增加87.92万元。主要用于离」休费、机关事业单位养老保险缴费。

                3、医疗卫生与计划生育服务206.06万元,比上年预算增加21.65万元。主要用于职工基本◎医疗保险缴费。

                4、住房保障支出187.15万元,比上年预算增加27.25万元。主要用于住房公积金。

                三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                我单位无政█府性基金财政拨款预算。

                四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                财政拨款“三公”经费支出预算57.9万元,比上年减少8.1万元,下降12.3%。其中:

                1、因公出国(境)费用24万元,比上年@预算数减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加19.1万元,增长323.7%。主要是由于有新增出国人员计划。

                2、公务接待费4.9万元,比上年预算数减少3.1万元,下降38.7%。本年预算比上年执行数增加3.27 万元。

                3、公务用々车购置及运行维护费29万元,比上年预算减①少5万元,下降14.7%。其中,公务用车购置0万元;公务用@ 车运行维护费29万元,比上年预算减□ 少5万元,下降14.7%。减少主要是由于车改后车辆减少并严格控制车辆运行维护费用。本年预算比上年执行数增加3.51万元,增长13.8%,增加主要是为了保障车辆运行维护费基本费♀用,应对价格◣上涨。

                 

                第三部分  其他公开事项说明

                 

                一、机关运行经费安排情况说明

                机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷◥费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维∴修费、一般设备购置费、办公用房水电●费、办公用↙房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费●用。

                2019年,我局机关运行经费财〇政拨款预算391.58万元,比上年减少72.67万元,下降15.6%,主要用于机关日常运转。

                二、政府采购预算情况说明

                政府采购预算总额2399.2万元,其中:政府采购货物预算795.2万元,政府采购工程预算0万元,政府№采购服务预算1604万元。

                三、国有资产占有使用情况说明

                截至2018年末,共有车辆9辆, 其中:机⌒ 要应急车辆7辆、老干部▃用车1辆、厅局▓级领导干部用车1辆。单价200万以上设备有1套。

                四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

                项目支出预算绩效目标填报情况

                根据预算绩效目标管理要求,结合我局工作实际,在编制部门预算时,2019年对本年新增部门项目资金同步编制预算绩效目标。填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算♀项目的100%。公开填报绩效目〗标的项目支出预算2447万元,占全部项目支出预算的89.5%。

                 

                第四部分  名词解释

                 

                一、一般公共预⊙算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核』算经营活动取】得的收入。

                四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存ぷ款利息收入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

                六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使◥用的资金。

                七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发◤生的人员支出和共用支出。

                八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护╱费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反→映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料ξ 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳@的各项社会保险费等。

                十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                 

                第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

                 

                本单位预算公开信息反馈和联系方式:

                联系人:郭建华  联系电话:6944680

                 

                第六部分  2018年部门预算公开表

                附件12019年部门预算公开表.xls

                附件22019年部门项目支出绩效目标.xls